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2021年度吉林國健婦産醫院有限公司

（吉林省産科質量控制中心）決算

2022年9月8日

目   錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置及部門決算單位構成(chéng)

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表

十、部門預算項目支出績效自評表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算情況說明

十、預算績效管理情況說明

十一、其他重要事(shì)項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

    一、單位職責

第一條 完成(chéng)上級衛生行政部門下達的指令性任務，協助衛生行政部門制定全省婦幼保健工作發(fā)展規劃、相關政策、技術規範、及各項規章制度并參與實施。

第二條 受省衛健委委托對(duì)全省各級各類醫療保健機構開(kāi)展的婦幼衛生服務進(jìn)行檢查、指導、考核與評估，同時(shí)提供業務指導與技術支持；協助省衛健委組織實施全省婦幼保健機構建設、績效考核、人力資源配置和學(xué)科發(fā)展；并對(duì)全省婦幼保健專業技術人員進(jìn)行業務培訓與資質考核。

第三條 開(kāi)展針對(duì)婦女兒童的國(guó)家基本公共衛生服務和重大公共衛生服務項目；組織實施全省孕産婦死亡、圍産兒死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷等方面(miàn)的監測管理，并負責監測數據的收集、統計、分析、上報和質量控制工作；協助省衛健委管理《出生醫學(xué)證明》。

第四條 負責組織和開(kāi)展全省婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作。

第五條 組織實施全省婦幼衛生、生殖健康、優生優育的應用性科學(xué)研究、适宜技術推廣與評估。

第六條 開(kāi)展婦女個體保健服務：重點是青春期保健、婚前保健、孕期保健、孕産期保健、産前篩查、更年期保健、老年期保健；并加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道(dào)感染性傳播疾病等危害婦女健康的常見病防治。

第七條 開(kāi)展兒童個體保健服務：包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健，并對(duì)托幼園所衛生保健進(jìn)行管理與業務指導；重點加強新生兒疾病篩查、聽力篩查、視力篩查、口腔保健、兒童早期綜合發(fā)展、營養與喂養指導、生長(cháng)發(fā)育監測與幹預、心理行爲咨詢、兒童疾病監測與綜合管理等保健服務。

第八條 開(kāi)展婦女兒童基本醫療衛生服務，重點是婦女兒童常見病診治、計劃生育技術服務、産前診斷、助産技術服務、産科并發(fā)症處理、新生兒危重症搶救和治療等。

第九條 拟訂産科質量控制标準，建立健全産科質量指标體系等。

第十條 吉林省新生兒疾病篩查中心：負責全省新生兒疾病篩查的技術指導、業務培訓、質量管理和相關的健康教育宣傳以及全省新生兒疾病篩查網絡的建設和管理。承擔新生兒疾病篩查有關信息的收集、統計、分析、上報和反饋等工作。

依據：國(guó)家《新生兒疾病篩查管理辦法》、《新生兒疾病篩查技術規範》、《吉林省新生兒疾病篩查實施方案》

第十一條 吉林省産前診斷中心：負責婦幼機構孕中期唐氏篩查檢測、NIPT檢測、産前診斷、臨床遺傳咨詢等業務。同時(shí)負責NIPT檢測項目的網絡建設和管理、信息收集與分析統計工作。

二、單位設置構成(chéng)

根據工作需要，吉林省婦幼保健院（吉林省産科質量控制中心）部門内設52個科室，其中行政後(hòu)勤科室20個：1.黨政綜合辦公室;2.組織人事(shì)部;3.宣傳統戰部;4.紀檢監察室;5.醫務科;6.護理部;7.醫院感染管理科;8.财務科（收款室）;9.經(jīng)濟管理辦公室;10.審計科;11.科教科;12.醫院質量管理辦公室;13.醫療保險辦公室;14.總務科;15.安全生産監督科;16.網絡管理中心;17.設備科;18.采購辦公室;19.醫聯體辦公室;20.病案室；群體保健科室6個：1.婦女群體保健科;2.兒童群體保健科;3.婦幼衛生信息管理科;4.新生兒疾病篩查辦公;5.健康教育科(咨詢随訪服務管理中心);6.計劃生育指導科;臨床業務科室17個：1.産前門診;2.孕産保健部;3.計劃生育科;4.乳腺科;5.中醫科;6.内科;7.門診部;8.産科一療區;9.産科二療區(分娩室);10.婦科;11.新生兒科;12.麻醉科（手術室）;13.婦女保健中心;14.兒童保健科;15.眼耳鼻喉科;16.口腔保健科;17.體檢中心;醫技科室8個：1.醫學(xué)影像科;2.檢驗科;3.藥劑科;4.病理科;5.血庫;6.放射線科;7.司法鑒定中心;8.中心實驗室;9.供應室。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算表

十、部門預算項目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計各17,403.96萬元。與2020年相比，收、支總計各下降9,576.98萬元，降低35.5%。主要原因：

1.收入變動情況。

2021年，年初結轉和結餘2020年相比下降，降低18.4%;其他收入較2020年增長(cháng)，增長(cháng)61.6%，一般公共預算财政撥款收入和事(shì)業收入與2020年相比下降，分别下降58.4%和12.2%。

 2.支出變動情況

2021年，社會(huì)保障和就(jiù)業支出和住房保障支出與2020年相比增長(cháng)8.1%和3.5%；科學(xué)技術支出、衛生健康支出和年末結轉和結餘與2020年相比下降，分别下降96.2%、36.7%和100.0%。

二、收入決算情況說明

    本年收入合計16,588.4萬元，其中：财政撥款收入3,910.66萬元，占23.6%；事(shì)業收入12,438.9萬元，占75.0%；其他收入238.83萬元，占1.4%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計16,707.06萬元，其中：基本支出14,612.08萬元，占87.5%；項目支出2,094.98萬元，占12.5%。基本支出中，人員經(jīng)費9,048.78萬元，占61.9%；公用經(jīng)費5,563.31萬元，占38.1%。

四、财政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度财政撥款收、支總計各4,726.22萬元，與2020年相比，财政撥款收、支總計各下降5,673.11萬元，降低54.6% 。主要原因:按照省财政廳下發(fā)的《關于規範按權責發(fā)生制列支事(shì)項的通知》(吉财辦〔2021〕900号)的文件要求，2021年下達的預算經(jīng)費年終未支出部分，由财政部門統一收回，根據各預算單位實際情況，财政將(jiāng)在下一年度批複或收回，預算單位和财政部門按收付實現制列支。并且2020年總支出中包括2019年部分項目支出，因此導緻本年度财政撥款收、支下降。

1.收入變動情況。

2021年，一般公共預算财政撥款與2020年相比下降58.4%；年初财政撥款結轉和結餘與2020年相比下降18.4%。

2.支出變動情況。

2021年，科學(xué)技術支出、衛生健康支出、年末财政撥款結轉和結餘與2020年比下降，分别下降96.2%、52.9%和100.0%；社會(huì)保障和就(jiù)業支出及住房保障支出與2020相比增長(cháng)8.1%和3.5%。 

五、一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算财政撥款支出4,726.22萬元，占本年支出合計的28.3%。與2020年相比，一般公共預算财政撥款支出減少4,795.92萬元，降低50.4%。主要原因：财政補助資金減少，2021年度财政撥款支出與上年度相比有所下降。

    （二）一般公共預算财政撥款支出決算結構情況

    2021年度一般公共預算财政撥款支出4,726.22萬元，主要用于以下方面(miàn)：科學(xué)技術（類）支出0.22萬元；社會(huì)保障和就(jiù)業（類）支出252.49萬元，占5.3%；衛生健康（類）支出4,293.95萬元，占90.9%；住房保障支出（類）支出179.56萬元，占3.8%。

（三）一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算财政撥款支出年初預算爲3457.81萬元，支出決算爲4,726.22萬元，完成(chéng)年初預算的136.7%。其中：

1. 科學(xué)技術支出（類）其他科學(xué)技術支出（款）其他科學(xué)技術支出（項）。年初預算爲0萬元，支出決算爲0.22萬元，決算數大于預算數的主要原因：以前年度結轉資金本年度繼續使用。

2.社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）事(shì)業單位離退休（項）。年初預算爲28.8萬元，支出決算爲29.38萬元，完成(chéng)年初預算的102.0%，決算數大于預算數的主要原因：财政增加離休人員補貼。

3.社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算爲223.11萬元，支出決算爲223.11萬元，完成(chéng)年初預算的100.0%，預決算數據無差異。

4.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。年初預算爲0萬元，支出決算爲28.00萬元，決算數大于預算數的主要原因：2020年提前下達醫療服務與保障能(néng)力提升補助專項資金。

5.衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）。年初預算爲2,810.95萬元，支出決算爲2,909.19萬元，完成(chéng)年初預算的103.5%，決算數大于預算數的主要原因：年中追加人員經(jīng)費。

6.衛生健康支出（類）公共衛生（款） 基本公共衛生服務（項）。年初預算爲0萬元，支出決算爲1,045.46萬元，決算數大于預算數的主要原因：年中追加中央轉移支付基本公共衛生服務補助專項經(jīng)費。

7.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算爲0萬元，支出決算爲55.22萬元，決算數大于預算數的主要原因：年中追加重大傳染病防控專項經(jīng)費。

8.衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）事(shì)業單位醫療（項）。年初預算爲215.39萬元，支出決算爲215.39萬元，完成(chéng)年初預算的100.0%,預決算數據無差異。

9.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算爲0萬元，支出決算爲40.68萬元，決算數大于預算數的主要原因：2020年提前下達财政補助資金和年中追加财政補助資金形成(chéng)的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算爲179.56萬元，支出決算爲179.56萬元，完成(chéng)年初預算的100.0%,預決算數據無差異。    

    六、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算财政撥款基本支出2,911.78萬元，其中：人員經(jīng)費2,369.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事(shì)業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會(huì)保障繳費、住房公積金、離休費、退休費。

    公用經(jīng)費542.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會(huì)經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

    七、一般公共預算财政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費财政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費财政撥款支出預算爲9.66萬元，支出決算爲4.23萬元，完成(chéng)預算的43.8%。決算數小于預算數的主要原因是控制公務用車的出行和公務用車的維修費用，減少公務接待次數。 

（二）“三公”經(jīng)費财政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費财政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費支出決算爲0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算爲4.18萬元，占98.8%；公務接待費支出決算爲0.05元，占1.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費預算爲0萬元,支出決算爲0萬元，完成(chéng)預算的0%。主要原因：受疫情影響，2021年因公出國(guó)（境）費未支出。

   2.公務用車購置及運行費預算5.94萬元，支出決算爲4.18萬元，完成(chéng)預算的70.4%，主要原因是機關事(shì)業單位公務用車改革後(hòu)，控制公務用車的出行和公務用車的維修費用。其中：

公務用車購置支出0萬元。未發(fā)生支出；

公務用車運行支出4.18萬元，主要是單位公務用車運行經(jīng)費的支出。截至2021年12月31日，開(kāi)支财政撥款的公務用車保有量爲6輛,公務用車購置數爲0輛。

3.公務接待費預算爲3.72萬元，支出決算爲0.05萬元，完成(chéng)預算的1.3%.主要原因是減少公務接待次數。

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算情況說明

我單位2021年無政府性基金預算财政撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出決算情況說明

我單位2021年無國(guó)有資本經(jīng)營預算财政撥款支出。

十、關于2021年度預算績效管理情況的說明

按照省财政廳預決算公開(kāi)要求，吉林國健婦産醫院有限公司（吉林省産科質量控制中心）已在部門網站上公開(kāi)。

十一、其他重要事(shì)項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我單位2021年無機關運行經(jīng)費支出。

    （二）政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額4,601.75萬元，其中：政府采購貨物支出4355.07萬元、政府采購工程支出246.68萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

    （三）國(guó)有資産占用情況

截至2021年12月31日，吉林國健婦産醫院有限公司（吉林省産科質量控制中心）共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種(zhǒng)專業技術用車3輛、離退休幹部用車0輛、其他用車3輛，單位價值50萬元以上通用設備5台（套）；單位價值100萬元以上專用設備42台（套）。

第四部分  名詞解釋

一、财政撥款收入：指單位從同級财政部門取得的财政預算資金。

二、事(shì)業收入：指事(shì)業單位開(kāi)展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如吉林省疾病預防控制中心、吉林省地方病第一防治研究所等單位開(kāi)展與本單位的專業活動及輔助活動的收入。

三、經(jīng)營收入：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如吉林省醫學(xué)期刊社的經(jīng)營收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括未納入财政預算或财政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項，從省财政以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非省财政取得的經(jīng)費等。

五、使用非财政撥款結餘：指事(shì)業單位在當年的财政撥款收入、事(shì)業收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事(shì)業基金（事(shì)業單位當年收支相抵後(hòu)按國(guó)家規定提取、用于彌補以後(hòu)年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘：指單位以前年度尚未完成(chéng)、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配：指事(shì)業單位按照會(huì)計制度規定繳納的所得稅以及從非财政補助結餘提取的職工福利基金、事(shì)業基金等。

八、年末結轉和結餘：指單位按有關規定結轉到下年度或以後(hòu)年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位爲保障其機構正常運轉、完成(chéng)日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位爲完成(chéng)特定行政任務和事(shì)業發(fā)展目标在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事(shì)業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入省級财政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用财政撥款安排的因公出國(guó)（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成(chéng)特定工作任務所開(kāi)支的相關支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費反映公務出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指爲保障行政單位（含參照公務員法管理的事(shì)業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì)議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）。反映行政單位(包括實行公務員管理的事(shì)業單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

十五、社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）行政事(shì)業單位養老支出（款）機關事(shì)業單位基本養老保險繳費支出（項）。反映機關事(shì)業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

十六、社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

十七、社會(huì)保障和就(jiù)業支出（類）退役軍人管理事(shì)務（款）行政運行（項）。反映按行政單位（包括實行公務員管理的事(shì)業單位）的基本支出。

十八、衛生健康支出（類）衛生健康管理事(shì)務（款）行政運行（項）。反映衛生健康、中醫等管理方面(miàn)的支出。

十九、衛生健康支出（類）衛生健康管理事(shì)務（款）一般行政管理事(shì)務（項）。反映行政單位( 包括實行公務員管理的事(shì)業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二十、衛生健康支出（類）衛生健康管理事(shì)務（款）其他衛生健康管理事(shì)務支出（項）。其他衛生健康管理事(shì)務反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事(shì)務方面(miàn)的支出。

二十一、衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。反映上述專業公共衛生機構以外的其他用于公立醫院的方面(miàn)支出。

二十二、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。反映基本公共衛生服務方面(miàn)的支出。

二十三、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務方面(miàn)的支出。

二十四、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發(fā)公共衛生事(shì)件應急處理（項）。反映公共衛生事(shì)件應急處理方面(miàn)的支出。

二十五、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。其他公共衛生支出反映除上述項目以外其他用于其他公共衛生支出方面(miàn)的支出。

二十六、衛生健康支出（類）計劃生育事(shì)務（款）其他計劃生育事(shì)務支出（項）。反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事(shì)務方面(miàn)的支出。

二十七、衛生健康支出（類）行政事(shì)業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。反映财政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事(shì)業單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國(guó)家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療支出。

二十八、衛生健康支出（類）老齡衛生健康事(shì)務（款）老齡衛生健康事(shì)務（項）。反映老齡衛生健康事(shì)務方面(miàn)的支出。

二十九、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面(miàn)的支出。

三十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映行政事(shì)業單位按人力資源和社會(huì)保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。